北京市朝阳区大屯社区卫生服务中心2026年单位预算公开

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、部门政府采购预算情况说明

六、政府购买服务预算情况说明

七、机关运行经费情况说明

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 政府采购预算明细表

表五 财政拨款收支预算总表

表六 一般公共预算财政拨款支出表

表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十 财政拨款 “三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

1.部门机构设置

大屯服务中心位于安慧北里逸园甲10号楼；设有全科、中医科、外科、骨伤科、针灸科、眼科、耳鼻喉科、针刀科、口腔科、妇科、儿科、预防保健科、超声科、护理、康复、身心医学科、药房、快速取药门诊、长处方门诊、咳喘门诊、心内门诊等。目前下设2个社区卫生服务站，分别为慧忠里社区卫生服务站、嘉铭园社区卫生服务站。

2.部门职责

本中心承担着大屯街道等多家社会单位及辖区居民的医疗、公共卫生服务。

(二)本预算年度的主要工作任务

中心做好辖区居民基本医疗服务和国家基本公共卫生服务，落实国家下达的重大公共卫生项目等。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算13,779.55万元，比2025年年初预算数13710.41万元增加69.14万元，增长0.50%。其中：本年财政拨款收入1,269.55万元，比2025年年初预算数910.41万元增加359.14万元。主要原因为各项业务开展，人员经费预算及医疗收入增加；本年其他资金收入12,510.00万元，比2025年年初预算数12800.00万元减少290.00万元，主要原因是经测算随着辖区内人口健康情况的改善，门诊量下降，预计医疗收入减少；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。

三、支出预算情况说明

(一)基本支出。基本支出预算2,312.93万元，占总支出预算16.79%，比2025年年初预算数2,014.06万元增加298.87万元，增长14.84%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

(二)项目支出。项目支出预算11,466.62万元，比2025 年年初预算数11696.34 万元。减少229.72 万元，下降1.96%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位无2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、政府采购预算说明

本单位2026年政府采购预算总额8.00万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.00万元。

六、政府购买服务预算说明

本单位2026年政府购买服务预算总额8.00万元。

七、机关运行经费情况说明

本单位2026年无机关运行经费预算

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

截至2025年底，本部门共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。

十一、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026年部门预算报表

附件：北京市朝阳区大屯社区卫生服务中心2026 年部门预算报表